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金安区团委2019年部门预算说明

日期:2019/1/30  文章来源:管理员  阅读次数:1次  [ 关 闭 ]

目  录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

金安区团委2019年部门预算说明

 

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

金安区团委部门职责如下

(一)领导全区共青团、少先队工作;对全区性青少年社团组织进行指导和管理。
(二)负责指导并组织全区青少年的宣传文化、思想理论教育和青少年活动阵地建设;培养、选拔、表彰优秀青年;规划和管理本系统青少年报刊读物出版发行工作。
(三)协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。
(四)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。
(五)协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
(六)组织团员青年在全区经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成上级部署的以青少年为主体的各项任务。
(七)负责全区青年统战工作和区内外青少年友好交流工作。
(八)负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
(九)负责指导各级团组织办好团属企事业,募集青少年事业发展经费,承担全区希望工程的有关工作。
(十)承办区委、区政府及上级团委交办的有关事项。

金安区团委下属机构部门职责如下:

六安市金安区青少年宫座落于球拍东路,隶属于共青团金安区委,地处六安市中心球拍东路,始建于1982年,占地面积6000㎡,建筑面积1300㎡,是我市唯一一所团属青少年校外教育机构。 其主要职责是:青少年宫以培养和造就一代新人为已任,在团省、市、区委的正确指导下严格以努力培养和造就大批有理想、有道德、有文化、有纪律符合现代化建设要求的“四有”人才为办宫宗旨,坚持面向未来、面向现代化、面向全社会、面向广大青少年的服务方向,积极发展青少年文化教育事业,为社会主义物质文明和精神文明建设服务,广泛开展青少年道德教育及有益于青少年身心健康的各类文化艺术培训和文体娱乐活动。

 

二、2019年主要工作任务

金安区团委2019年工作打算

1、以“领青春”统揽理想信念教育和凝聚青年。持续推进“青少年红色基因传承工程”,开展形式多样的主题宣传教育实践活动,营造浓厚的爱国爱党氛围,进一步坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。继续实施“网上共青团”工程,加强新媒体矩阵建设,抓好微信、微博、QQ空间建设,优化改版团区委网站,正面宣传,理性发声,扩大共青团工作的网络覆盖面和影响力。

2、以“志青春”“ 创青春” 统揽青年发展和服务大局。开展乡村振兴工作,建立农村创业青年台账,开展农村青年创业调研,依托乡村振兴青年学院,加强新型青年职业农民培育,深化现代青年农场主培养工作,营造干事创业好氛围,为乡村振兴战略提供青年人才支撑,实施“青春扶贫1+2”行动,继续开展“点亮微心愿 筑牢脱贫梦”活动,帮助我区贫困儿童实现小愿望,同时开展在校学生救助和“阳光助残”活动,助力我区脱贫攻坚工作;搭建青年就业创业平台,不断完善支持青年创业体系,挖掘青联、青企协组织潜能,为青年创客提供高效融资服务,优化青年创新创业环境。

3、以“育青春”统揽青少年成长成才。维护青少年合法权益。切实履行预防青少年违法犯罪专项组办公室和未成年人保护委员会办公室职责,开展青少年法治宣传月等活动,增强青少年法律意识,培育青少年法治精神。改进“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动方式,畅通青少年利益诉求表达渠道,引导青少年有序参与政治生活和社会公共事务;带领青年在中心工作中发挥作用。深化志愿者服务行动,组建专题专项志愿者服务队伍,依托文明城市创建、大学生服务西部计划、大型赛会等活动,带动全社会各青年社会组织、广大青年投身公益事业。

4、以“炼青春”统揽自身建设提质增效。从严管好团干部队伍。严格团干部选配和管理,加强团干部教育培训和作风建设,努力形成团干部自觉学习整理理论新知识的氛围,坚决去除“四化”倾向,创造性开展好新时代党的青年群众工作;从严管好团员队伍。控制团员数量、提高发展团员质量,改进团员教育管理,发挥团员模范作用,通过开展“团员先锋岗(队)”“团员示范岗”创建等形式,开展团员承诺践诺和履职尽责活动,充分发挥团员在青年中模范作用和对青年的凝聚作用;从严管好团的组织。坚持重心下移、力量下沉,巩固和改进学校、企业、机关等传统领域团的建设,着力抓好非公有制经济组织、社会组织等新兴领域团的建设。在关键领域、重要群体中逐步培育共青团直接领导的青年社会组织,推动各级共青团组织与青年社会组织之间形成“伙伴式互动、引导式成长”。

金安区青少年宫2019年度主要工作任务

1.继续配合好团区委工作,努力完成各项任务指标。

2.多方拓宽渠道,筹集资金,切实保障青少年宫建设的正常运转。

3.整合教育资源,借助社会资源,丰富活动内容,拓宽活动资源渠道。

4.通过多种途径和方式,进一步挖掘现有师资潜力,搞好师资培训,同时采取走出去、请进来的办法,提高辅导员专业水平和教学水平。

5.突出特色,大力开展普及、特长同教活动,开展形式多样,内容丰富的德育、艺术教育活动,建设具有较高知名度的青少年宫。

主要工作安排

1.不断加强内部管理,建设让家长、社会放心的青少年宫。 一是加强领导。进一步加强组织机构建设,定期召开专题研讨会,积极宣传争取社会各界的支持,建设营造良好的氛围。二是总结提高。认真对过去一学年工作进行总结反思,对实际效果突出的做法进行推广,对工作不力,效果不理想的活动积极予以整改。三建立长效机制。教学、活动各项目要切合实际制订出详尽的计划,并在实际工作中不断调整完善。 四是强化队伍。通过“走出去”、“请进来”的办法提高辅导员专业水平和教学水平,充实少年宫的师资力量,建立专、兼职相结合的教师队伍。

2.努力改善条件,建设让社会满意的青少年宫。通过各种渠道争取,进一步建设完善开展少年宫活动必需的基础设施。积极筹措资金,重点加强现代化教育设施建设,改建修缮活动场地,同时管好用好设施器材。

3.开展好丰富多彩的活动,建设成未成年人向往的青少年宫和思想道德教育的阵地。充分利用现有资源和其它校外资源,加强对青少年的思想道德教育;组织青少年到公共场所、社会实践基地进行参观调查,培养学生适应社会、融入社会的能力;向未成年人普及艺术、体育等方面的知识,开阔他们的眼界,发展他们的兴趣爱好;培养他们勤动手、善思考的良好习惯,使他们在体验中感悟道理,在实践中增长才干;开展绘画、手工制作、唱歌舞蹈等艺术才能培训展示活动,培养他们的兴趣爱好、动手能力,提高广大青少年的艺术素养。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:

以党的十九大精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实区委区政府决策部署,从严控制“三公”经费等一般性支出,实行量入为出,严谨办事,强化预算绩效管理。

四、部门机构设置和人员情况

金安区团委包括部门本级和1所属预算单位组成(其中:公益一类事业单位1个),编制15个(其中:行政编4个,事业编11个),实有人数11人(其中:在职11人,离休0人,退休4人)。

五、部门综合定额标准

根据2019年直基本支出供给政策,直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下:

主要包括:办公费7.75万元、印刷费1.5万元、公务接待费0.85万元、中短途差旅费1.82万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元等

 

 

第二部分  2019年金安区团委预算安排情况

 

一、2019年金安区团委收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,金安区团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算拨款增加0.6526万元,增长0.4309%,增长原因主要一是团内活动的增加;二是“爱心圆梦大学”救助增加,三是单位新招收三名志愿者;是人员增加及增资;是社保缴费增加;是幼儿园等支出规模扩大。其中:财政拨款(补助)安排152.0875万元;支出包括:一般公共预算基本支出,一般公共预算项目支出

二、2019年金安区团委收入预算总体情况

2019年金安区团委组织收入,具体情况如下表:

1、2019年部门组织收入计划情况表

 

 


表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二

2019年部门组织收入情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门、单位/收入项目

项目内容

合计

非税收入计划

纳入特设户管理的非税收入

 

专项收入

罚没收入

行政事业性收费收入

国有资本经营收入

国有资源、资产有偿使用收入

其他非税收入

政府性基金收入

经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

备注

纳入预算管理的基金收入

其他专项收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

纳入非税收入专户的行政事业性收费收入

纳入预算的国有资源、资产有偿使用收入

专户管理的国有资源、资产有偿使用收入

纳入预算的其他非税收入

专户管理的其他非税收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22019年部门可支配收入预算情况表

部门公开表8

 

六安市金安区团委2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

128

金安区团委

152.0875

135.3375

16.75

 12801

  金安区团委机关

58.1231

42.4731

15.65

  201

    一般公共服务支出

58.1231

42.4731

15.64

  20129

群众团体支出

58.1231

42.4731

15.65

2012901

     行政运行(群众团体事务)

58.1231

42.4731

15.65

12802

金安区青少年宫

93.9644

92.8644

1.1

201

一般公共服务支出

93.9644

92.8644

1.1

20109

群众团体事务

93.9644

92.8644

1.1

      2012950

      事业运行(群众团体事务)

93.9644

92.8644

1.1

合计

15.0875

135.3375

16.75

 

 


 

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额152.0875,同上年相比增加0.6526。其中:财政拨款(补助)安排152.0875,同上年相比增加0.6526。具体情况如下表:

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

万元

支出类别

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

 

 

 

合 计

152.0875

152.0875

152.0875

 

 

 

 

 

 工资福利支出

99.2415

99.2415

99.2415

 

 

 

 

 

 对个人和家庭的补助

16.214

16.214

16.214

 

 

 

 

 

定额公用支出

19.882

19.882

19.882

 

 

 

 

 

其中:综合定额

11.2

11.2

11.2

 

 

 

 

 

项目支出

16.75

16.75

16.75

 

 

 

 

 

 

 

2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2019年财政拨款(补助)安排

2018年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

152.0875

152.0875

152.0875

 

151.44

151.44

 

 

0.6475

0.42

 工资福利支出

99.2415

99.2415

99.2415

 

107.007

107.007

 

 

-7.7655

-7.26

 对个人和家庭的补助

16.214

16.214

16.214

 

14.477

14.477

 

 

1.737

12.00

定额公用支出

19.882

19.882

19.882

 

8.448

8.446

 

 

11.434

135.38

 其中:综合定额

11.2

11.2

11.2

 

8.4

8.4

 

 

2.8

33.33

项目支出

16.75

16.75

16.75

 

21.51

21.51

 

 

-4.75

-22.08

 

3、各项支出增减原因分析:

一是团内活动的增加;二是“爱心圆梦大学”救助增加,三是单位新招收三名志愿者;是人员增加及增资;是社保缴费增加;是幼儿园等支出规模扩大

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

 

六安市金安区团委2019年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

12801

金安区团委机关

58.1231

42.4731

15.65

201

一般公共服务支出

58.1231

42.4731

15.65

    20101

     群众团体事务

58.1231

4.24731

15.65

    2010101

      行政运行(群众团体事务)

58.1231

42.4731

15.65

12802

金安区青少年宫

93.9644

92.8644

1.1

201

   一般公共服务支出

93.9644

92.8644

1.1

20129

     群众团体事务

93.9644

92.8644

1.1

2012950

      事业运行(群众团体事务)

93.9644

92.8644

1.1

合计

152.0875

135.3375

16.75

 

 

四、2019年金安区团委项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排支出项目3个,资金总额16.75万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排16.75万元。具体项目情况说明如下:

1金安区政务讲解员活动经费支出10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元.

2党建工作经费项目经费支出1.75万元,其中:财政预算内拨款安1.75万元

3共青团基层组织建设项目支出经费支出5万元,其中:财政预算内拨款安5万元

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目1个,项目金额1.1万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。


2019年金安区团委财政拨款收支预算总体情况

 

金安区团委2019年财政拨款收支预算152.0875,较上年增加0.6526,主要原因是一是团内活动的增加;二是“爱心圆梦大学”救助增加,三是单位新招收三名志愿者;是人员增加及增资;是社保缴费增加;是幼儿园等支出规模扩大收入来源包括:收入按资金来源分为:一般公共预算拨款152.0875万元支出包括:基本支出135.3375万元、项目支出16.75万元

 

2019年金安区团委一般公共预算安排情况

 

金安区团委一般公共预算收入152.0875,较上年增加0.6526,增长0.4309%,主要原因是一是团内活动的增加;二是“爱心圆梦大学”救助增加,三是单位新招收三名志愿者;是人员增加及增资;是社保缴费增加;是幼儿园等支出规模扩大。一般公共预算支出152.0875,比上年预算数增加0.6526万元,增长0.4309%,主要原因是一是团内活动的增加;二是“爱心圆梦大学”救助增加,三是单位新招收三名志愿者;是人员增加及增资;是社保缴费增加;是幼儿园等支出规模扩大。具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2019年预算152.0875万元,较上年增加0.6526,增长0.4309%,增长原因主要是一是团内活动的增加;二是“爱心圆梦大学”救助增加,三是单位新招收三名志愿者;是人员增加及增资;是社保缴费增加

2019年金安区团委一般公共预算基本支出情况说明

 

金安区团委2019年一般公共预算基本支出135.3375万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出99.2415万元,

(二)商品和服务支出19.882万元

(三)对个人和家庭的补助16.214万元

 

2019年金安区团委政府性基金预算安排情况

    

金安区团委2019年无政府性基金收入和支出预算。

2019年金安区团委社会保险基金预算安排情况

 

金安区团委2019年无社保基金收入和支出预算。

2019年金安区团委国有资本经营预算安排情况

 

金安区团委2019年无国有资本经营收入和支出预算。

2019年金安区团委政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,金安区团委2019年无政府采购支出项。

2019年金安区团委政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,金安区团委2019年无政府购买服务支出项。

 

2019年金安区团委资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,金安区团委2019年无资产购置支出项。

2019年金安区团委一般公共预算安排“三公”经费情况

   

一、金安区团委2019年“三公”经费预算表

单位:万元

项  目

预 算 数

合  计

0.85

因公出国(境)费

0

公务接待费

0.85

公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行费

0

        公务用车购置费

0

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

六安市金安区团委2019年度“三公经费支出预算为0.85万元,2018年“三公”经费预算相持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0元,公务接待费支出预算为0.85万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元, 比2018年预算减少0万元,下降0%

(二)公务接待费支出0.85万元,2018年“三公”经费预算相持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和委市政府20条要求,严格执行直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,比2018年预算减少0万元,下降0%

 

2019年金安区团委机关运行经费安排情况

2019年金安区团委机关运行经费安排19.882万元,包括:办公费7.75万元,公务接待费0.85万元,工会经费0.83万元,福利费0.05万元,体检费1.3万元,中短途差旅费1.82万元,伙食补助4.68万元。

2019年金安区团委国有资产占有使用情况

根据财预【2019】5号文件规定,金安区团委国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理,但目前尚无。

根据财预【2019】5号文件规定,金安区委团委车辆交由公务用车管理平台统一管理,但目前尚无。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年金安区团委预算重要名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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